Comment émettre un avoir sur une facture
Comment émettre un avoir sur une facture. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez la facture émise (Ouverte, Partielle ou Payée) depuis Factures.
- Dans le bloc Émettre un avoir, saisissez le Montant de l'avoir (HT) et un Motif (par exemple « correction de prix »).
- Appuyez sur Émettre un avoir.
Astuce
Le numéro d'avoir (CR-…) est créé, la TVA est créditée dans la même proportion que sur la facture, le solde et le statut de la facture sont mis à jour, et l'écriture comptable est passée automatiquement. L'avoir apparaît dans l'onglet Paiements et avoirs de la facture et dans Avoirs. Il n'est pas disponible sur les factures Brouillon ou Annulées, et il est bloqué dans une période comptable clôturée.